一、单位基本情况

　　（一）职能职责

　　重庆中国三峡博物馆的宗旨和业务范围包括：收藏展览文物，弘扬民族文化。文物调查、发掘、征集、收藏保管、保护、鉴定、研究和陈列展览以及有关社会服务工作。具体描述：
    1.主要包括文物、艺术、文化等展览展示、参观、讲解服务，教育、宣传巡展工作。
    2.主要包括藏品保管、著录，藏品修复保护、科技保护、预防性保护和文化创意工作。
    3.主要包括文物基础研究、史前文化遗存研究、区域历史文化研究、文物科技保护研究、地面文物保护研究、大遗址保护研究、博物馆学、社会教育、展览展示、文化传播等研究工作。
    4.主要包括根据资质开展史前和各类遗存遗址调查、保护，地面文物规划、设计等保护工作。
    5.主要包括社会文物征集，根据资质开展文物进出境鉴定和司法鉴定工作。
    6.主要包括文物安全、数字化博物馆大数据平台建设、新技术应用体系建设、文物价值挖掘创新与数字化展示利用。

　　（二）机构设置

　　从决算编报单位构成看，纳入2019年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下：

　　二、部门决算情况说明

　　（一）收入支出决算总体情况说明

　　1.总体情况。2020年度收入总计18,657.46万元，支出总计18,657.46万元。收支较上年决算数减少2,728.38万元、下降12.76%，主要原因是：本年度项目支出费用开支减少，2019年文保基地项目经费支出较多。

　　2.收入情况。2020年度收入合计12,635.92万元，较上年决算数增加850.53万元，增长7.22%，主要原因是：本年度项目支出拨款增加。其中：财政拨款收入10,977.27万元，占86.87%；事业收入1,268.44万元，占10.04%；其他收入390.21万元，占3.09%。此外，年初结转和结余6,021.54万元。

　　3.支出情况。2020年度支出合计13,420.49万元，较上年决算数减少1,881.67万元，下降12.30%，主要原因是：本年度项目支出费用开支减少。其中：基本支出4,302.19万元，占32.06%；项目支出9,118.30万元，占67.94%；

　　4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余5,236.97万元，较上年决算数减少784.57万元，下降13.03%，主要原因是项目支出拨款经费结转资金减少。

　　（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2020年度财政拨款收、支总计15,300.69万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少2,879.74万 元，下降15.84%。主要原因是项目支出中文保基地项目经费支出大幅减少。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入10,477.27万元，较上年决算数增加2,716.29万元，增长35.00%。主要原因是项目支出拨款增加。较年初预算数增加2,834.61万元，增长37.09%。主要原因是项目支出拨款年内有追加。此外，年初财政拨款结转和结余1,827.72万元。

　　2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出10,006.68万元，较上年决算数增加2,230.44万元，增长28.68%。主要原因是项目支出拨款增加费用开支增加。较年初预算数增加2,364.02万元，增长30.93%。主要原因是项目支出拨款年内有追加，调整了年初预算数。

　　3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余2,298.32万元，较上年决算数增加470.60万元，增长25.75%，主要原因是本年度项目未结项较多，故项目结转资金比上年多。

　　4.比较情况。本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

　　（1）文化旅游体育与传媒支出9,074.74万元，占90.69%，较 年初预算数增加2,155.82万 元，增长31.16%，主要原因是基本支出拨款和项目支出拨款年中均有追加。

　　（2）社会保障与就业支出465.60万元，占4.65%，较年初预算数增加79.81万元，增长20.69%，主要原因是年内人员变动和缴存基数调整所致。

　　（3）卫生健康支出247.06万元，占2.47%，较年初预算数增加93.80万元，增长61.20%，主要原因是年内人员变动和缴存基数调整所致。

　　（4）住房保障支出219.29万元，占2.19%，较年初预算数增加34.60万元，增长18.73%，主要原因是年内人员变动和缴存基数调整所致。

　　（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2020年度一般公共财政拨款基本支出3,272.67万元。其中：人员经费2,931.81万元，较上年决算数 增加530.76万元，增长22.11%，主要原因是绩效工资、职业年金清算、退休中人一次性补贴、调资等增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费340.86万元，较上年决算数减少86.52万元，下降20.24%，主要原因是本年基本支出拨款中公用经费调整调整到人员经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、公务用车购置、其他资本性支出。

　　（五）政府性基金预算收支决算情况说明

　　2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余2,495.69万元，年末结转结余778.84万元。本年收入 500.00万元，较上年决算数减少1,629.00万元，下降76.51%，主要原因是本年政府性基金项目拨款收支减少。本年支出2,216.85万元，较上年决算数减少3,863.93万元，下降63.54%，主要原因是本年政府性基金项目拨款收支减少。

　　（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

　　三、“三公”经费情况说明

　　（一）“三公”经费支出总体情况说明

　　2020年度“三公”经费支出共计29.40万元，较年初预算数减少21.60万元，下降42.35%， 较上年支出数减少53.75万元，下降64.64%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。又由于2020年新冠疫情影响，“三公”经费，较年初预算和上年决算均有下降。

　　（二）“三公”经费分项支出情况

　　2020年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，主要是由于新冠疫情影响，未发生因公出国（境）费用。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是由于新冠疫情影响，取消出国事由。较上年支出数减少44.87万元，下降100.00%，主要原因是本年度未发生因公出国（境）费用。

　　公务车购置费0.00万元，主要用于未发生购车事项。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是未发生购车事项。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是未发生购车事项。

　　公务车运行维护费27.72万元，主要用于公务车燃料费、路桥费、保险费、维修费等支出。费用支出较年初预算数减少12.28万元，下降30.70%，主要原因是由于新冠疫情影响，及严格按照中央规定，合理分配车辆维修维护开支。较上年支出数减少5.31万元，下降16.08%，主要原因是新冠疫情影响，及严格按照中央规定，合理分配车辆维修维护开支。

　　公务接待费1.67万元，主要用于接待国内来访同行到本馆考察、调研、布展等支出。费用支出较年初预算数减少9.33万元，下降84.82%，主要原因是新冠疫情影响，来访人员减少费用减少。较上年支出数减少3.58万元，下降68.19%，主要原因是新冠疫情影响，来访人员减少费用减少。

　　（三）“三公”经费实物量情况

　　2020 年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0 辆，公务车保有量为6辆；国内公务接待22批次185人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本单位人均接待费90.39元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.62万元。

　　四、其他需要说明的事项

　　（一）机关运行经费情况说明

　　按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

　　本年度会议费支出4.80万元，较上年决算数减少26.34万元，下降84.59%，主要原因是由于新冠疫情影响，会议召开减少导致。本年度培训费支出 30.49万元，较上年决算数减少0.04万元，下降0.13%，主要原因：与上年基本持平。  

　　（二）国有资产占用情况说明

　　截至2020年12月31日，本单位共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备12台（套），单价100万元（含）以上专用设备4台（套）。

　　（三）政府采购支出情况说明

　　2020年度本单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出 0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。“2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出，是因为政府采购系统单位未提取到数据，实际政府采购货物支出1414.44万元、政府采购工程支出697.05万元、政府采购服务支出1673.07万元”。

　　五、预算绩效管理情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理要求，本单位对13个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评13项，涉及资金9714.6万元；从评价情况来看，完成了本年度工作目标，取得了预期效果，较好实现了预算项目绩效目标。

　　（二）绩效自评结果

　　1.绩效目标自评表

　　三峡文物数字化保护方案项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况：完成三峡出土文物二维、三维信息采集600件；完成文物知识关联库建设；完成数字体验厅资料收集整理以及展示部分脚本和分镜头设计。项目全年预算数为700万元，执行数为444.03万元，完成预算的63.43%。主要产出和效果：见下表。发现的问题及原因，见下表。下一步改进措施，见下表。

　　六、专业名词解释

　　（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

　　（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

　　（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

　　（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

　　（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

　　七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-63679016